| Atto Di Liquidazione reg.gen. 152 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura n 005026517967 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517968 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517969 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517970 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517971 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517973 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517972 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 beneficiario Enel energia s.p.a. - Periodo 03.2024 - |
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1.300,71€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 152 del 15/04/2024
Liquidazione fattura n 005026517967 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517968 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517969 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517970 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517971 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517973 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517972 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 beneficiario Enel energia s.p.a. - Periodo 03.2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.300,71€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 151 del 11/04/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. marzo 24 |
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1.152,90€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 151 del 11/04/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. marzo 24
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Spesa prevista: 1.152,90€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 150 del 11/04/2024 |
Liquidazione fattura n 2000620790 del 31-03-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l mensa mar 24 |
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10.800,19€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 150 del 11/04/2024
Liquidazione fattura n 2000620790 del 31-03-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l mensa mar 24
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Spesa prevista: 10.800,19€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 149 del 11/04/2024 |
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Bravi Tiziana con sede a Martignacco in via Cividina 322 P.IVA 02787320304 CF BRVTZN78B54E205N periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24 |
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384,01€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 149 del 11/04/2024
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Bravi Tiziana con sede a Martignacco in via Cividina 322 P.IVA 02787320304 CF BRVTZN78B54E205N periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 384,01€
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| Delibera Di Giunta n. 23 del 11/04/2024 |
Concessione patrocinio all'Associazione Circolo Culturale Beato Bertrando ODV, per la realizzazione della passeggiata andar per erbe che si terrà il 13.04.24 |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 23 del 11/04/2024
Concessione patrocinio all'Associazione Circolo Culturale Beato Bertrando ODV, per la realizzazione della passeggiata andar per erbe che si terrà il 13.04.24
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 148 del 10/04/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione servizio di accompagnatore sullo scuolabus, nei confronti della ditta Tiepolo con sede a Gemona del Friuli Via San Daniele 67 P.IVA 02806370306 anno scolastico 2023-2024 marzo 24 |
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192,50€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 148 del 10/04/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione servizio di accompagnatore sullo scuolabus, nei confronti della ditta Tiepolo con sede a Gemona del Friuli Via San Daniele 67 P.IVA 02806370306 anno scolastico 2023-2024 marzo 24
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Spesa prevista: 192,50€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 147 del 10/04/2024 |
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24 |
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504,01€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 147 del 10/04/2024
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24
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Spesa prevista: 504,01€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 146 del 10/04/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa anno 2024 nei confronti della ditta Sodexo di Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi 36 P.IVA 00805980158 per fornitura pasti al domicilio degli anziani e definizione del costo relativo al trasporto dello stesso. marzo 24 |
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582,36€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 146 del 10/04/2024
Liquidazione Impegno di spesa anno 2024 nei confronti della ditta Sodexo di Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi 36 P.IVA 00805980158 per fornitura pasti al domicilio degli anziani e definizione del costo relativo al trasporto dello stesso. marzo 24
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Spesa prevista: 582,36€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 145 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa con la ditta ROSTICCERIA DEL Ré con sede a Pagnacco in via dei colli, 1 PIVA 02278210303 per l'organizzazione di un rinfresco da tenersi in data 05.04.24 presso il comune di Colloredo di M.A. |
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276,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 145 del 10/04/2024
Impegno di spesa con la ditta ROSTICCERIA DEL Ré con sede a Pagnacco in via dei colli, 1 PIVA 02278210303 per l'organizzazione di un rinfresco da tenersi in data 05.04.24 presso il comune di Colloredo di M.A.
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Spesa prevista: 276,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 144 del 09/04/2024 |
Liquidazione fattura n 1327 del 29-03-2024 CIG Z0D3D8C3AB fattura n 1326 del 29-03-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. |
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1.102,88€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 144 del 09/04/2024
Liquidazione fattura n 1327 del 29-03-2024 CIG Z0D3D8C3AB fattura n 1326 del 29-03-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l.
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Spesa prevista: 1.102,88€
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